項次

常 見 問 題

更 正 說 明

1

請購單＂品名＂欄位填寫錯誤

Ex.經費編列業務費，請購單輸入時，請更正電腦自動帶出之經費品名，修正為請購物品之品名。

2

發票之抬頭、日期未填寫或錯誤

收據、發票抬頭應為「正修學校財團法人正修科技大學」。若填寫錯誤更正後，需蓋廠商私章。

3

學校統一編號錯誤或未填寫

1.統一編號為：69795525。

2.收銀機發票未輸入學校統編時，需請廠商補蓋 發票章並用原子筆補上。

4

收銀機發票未顯中文品名

若發票顯示英文或商品編號時，應逐項用原子筆 註明中文品名、數量，並由經手人蓋章或簽名。

5

發票或收據品名、數量、單價書寫不明確

發票或收據之數量單價若填一式或一批，需開立 明細表需廠商蓋章。

6

付款方式申請單位未填寫，致發生爭議

1.請於憑証右上方用鉛筆註明{已付}。

2.若未註明即開立支付予廠商。

7

同一廠商開同一日期或同月份之多張

發票或收據，總計金額達 10,000元以

上者之蓄意拆件核銷

請單位提早請購相關經費，並依照校內採購作業

辦理。例：達 10,000元以上需比減價。

8

相同或類似請購項目分批採購之嫌疑

（如將百萬元採購案分批採購）

同性質、大量採購皆建議集中統一採買，以節省經費及相關作業流程。

9

廠商附報價單未填寫貨品之廠牌、規格、型號、保固年限

廠商報價單請確實填寫廠牌、規格、型號、保固年限，以利財產保護管理。

10

免用統一發票收據上蓋 {統一發票專用章}

表示該廠商應有統一發票，需開立統一發票，不得開立收據。

11

未按照正常請採購作業流程，待計畫

結案才補辦程序。 (例：急用、不諳

作業流程、自行代墊)

宜計算時程，提早請採購相關經費，並依照本校

採購作業要點辦理採購。

12

黏貼憑証用紙之內容及金額若有塗改

需於塗改處加蓋印章或簽名。倘金額塗改者，請 於金額錯誤處劃雙紅線蓋章，並於該處上方填寫 正確金額。