正修科技大學總務處

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採購組表單下載

請(採)購及核銷作業須知

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    • 資料來源:總務處
    • 日期:2013/12/20

     請(採)購及核銷作業須知

    1.請各單位依循正常請(採)購程序(需待前一表件簽後再依續完成),程序如下:

     

    (簽呈)→請購單(估價單)→ 比價表 →   合約  →驗收及增加彈或非消耗性物驗收單

                 (1萬元以上)(20萬元以上)(資本門或非消耗性物品案件)

     

    ★若為委辦單位有特殊規定者,以其規定辦理。

     

    2.各項設備及經常費用之請(採)購請依行政程序為之,於請購核准或簽核奉准後始得執行;且除特殊品項經總務處同意外,餘均需透過總務處統一採購,申購單位切勿自行購買。

     

    3.單位之事務費請購內容限支用與行政辦公相關用品,便當、清潔用品、飲料…等請勿申請;另教學實習材料費限購買與學生實習有關之材料等項目。

     

    4.零用金支用          

    (1).未達$10000元,可先行採購後,再同時進行請購、核銷手續

     

     

     

    5.請購單

    (1).校外補助含配合款,需先擲交一份核定預算清冊于事務組及會計室以便控管

     

    (2).校內預算,進入會計室預算管理系統填單列印送出。

     

    (3).財物採購:廠牌、型號、規格務必填寫,廠商≠廠牌;財產分類編號請參閱主計處財物標準分類查詢

     

    (4).維修採購:總編號-分類編號-序號、毀損原因及處所務必填寫,不分金額皆需先檢附一家估價單

     

     

    6.估價單

    (1).買受機關全銜

     

    (2).估價日期

     

    (3).貨物品名、廠牌、型號、規格、數量、單價、總價;數量為1批或1套時,需明列各項配備明細

     

    (4).廠商基本資料:名稱、地址、電話、統一編號、連絡人

     

    7.發票或收據(請見樣張) 

    (1).買受人:正修學校財團法人正修科技大學

     

    (2).單價欄:數量為1時,仍需填寫不可空白

     

    (3).統一编號:69795525

     

    (4).若取具之收銀式發票內容為貨物代號者,應由購買人加註貨物中文名稱並簽名或蓋章,以示證明

     

    (5).所附明細表需由廠商自行檢附且加蓋騎縫章(發票章、公司章或負責人章皆可)

     

     

     

     

    8.-1驗收單及增加單

    (1).驗收單及增加單 :使用人及保管人需親自簽名,以示證明

     

     

    (2).增加單:購置財物為整批或組立式之設備,需逐項填寫

     

    8.-2非消耗性物品驗收單

    (3).非消耗性物品驗收單:購置2項以上之非消耗性物品時,需逐項填寫

     

     

    9.憑證

    (1).已付、未付款應分開黏貼製作

     

    (2).零用金案件,每件不超過10000元

     

    (3).每份憑證粘貼收據、發票張數不得超過5張

     

    (4).數張之收銀式發票,以排成一面為先,再漸層黏貼之

     

     

    10.憑證份數

    (1)校外補助案

    整體發展獎補助款

    3份

     

    各項計畫

    2~3份(依相關規定辦理)

     

    訓輔經費

    3份

     

    (2)校內預算案

    維修案件

    1份

     

    零用金案件

    1份

     

    一般請(採)購

    1份