請（採）購及核銷作業須知

一、請各單位依循正常請（採）購程序（需待前一表件簽後再依續完成），程序如下：

　

（簽呈）→請購單（估價單）→　比價表　→　　　合約　　→驗收及增加彈或非消耗性物驗收單

　　　　　　　　　　　　　（１萬元以上）（20萬元以上）（資本門或非消耗性物品案件）

 

★若為委辦單位有特殊規定者，以其規定辦理。

 

二、各項設備及經常費用之請（採）購請依行政程序為之，於請購核准或簽核奉准後始得執行；且除特殊品項經總務處同意外，餘均需透過總務處統一採購，申購單位切勿自行購買。

 

三、單位之事務費請購內容限支用與行政辦公相關用品，便當、清潔用品、飲料…等請勿申請；另教學實習材料費限購買與學生實習有關之材料等項目。

 

四、零用金支用

1. 未達＄10000元，可先行採購後，再同時進行請購、核銷手續

 

 

五、請購單

1. 校外補助含配合款，需先擲交一份核定預算清冊于事務組及會計室以便控管
2. 校內預算，進入會計室預算管理系統填單列印送出。
3. 財物採購：廠牌、型號、規格務必填寫，廠商≠廠牌；財產分類編號請參閱主計處財物標準分類查詢
4. 維修採購：總編號-分類編號-序號、毀損原因及處所務必填寫，不分金額皆需先檢附一家估價單

 

六、估價單

1. 買受機關全銜
2. 估價日期
3. 貨物品名、廠牌、型號、規格、數量、單價、總價；數量為1批或1套時，需明列各項配備明細
4. 廠商基本資料：名稱、地址、電話、統一編號、連絡人

 

七、發票或收據（請見樣張）

1. 買受人：正修學校財團法人正修科技大學
2. 單價欄：數量為1時，仍需填寫不可空白
3. 統一编號：69795525
4. 若取具之收銀式發票內容為貨物代號者，應由購買人加註貨物中文名稱並簽名或蓋章，以示證明
5. 所附明細表需由廠商自行檢附且加蓋騎縫章（發票章、公司章或負責人章皆可）

 

八、1驗收單及增加單

• 驗收單及增加單 ：使用人及保管人需親自簽名，以示證明
• 增加單：購置財物為整批或組立式之設備，需逐項填寫

　　2非消耗性物品驗收單

• 非消耗性物品驗收單：購置2項以上之非消耗性物品時，需逐項填寫

 

九、憑證

1. 已付、未付款應分開黏貼製作
2. 零用金案件，每件不超過10000元
3. 每份憑證粘貼收據、發票張數不得超過5張
4. 數張之收銀式發票，以排成一面為先，再漸層黏貼之

 

十、憑證份數

　1.　校外補助案

• 整體發展獎補助款3份
• 各項計畫2~3份（依相關規定辦理）
• 學輔經費2份

　2.　校內預算案

• 維修案件1份
• 零用金案件1份
• 一般請（採）購1份